Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/18 | plyn 1.10 - 31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 460,00 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | ochranné osobné pomôcky-Rencešová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 64,02 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 903,29 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | odborná prehliadka plynových zriadení na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 27.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | aktualizácia SW,odborné konzultácie 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | odvoz a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEST Service | 47393092 | 168,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 116,45 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 82,51 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | PP01-komplex.poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | maratón sociálnej rehabilitácie-Slováčková, Patáková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OZ Planéta Malého princa | 50170473 | 240,00 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | strava pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 1 164,39 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 30,59 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | réžia na prípravu stravy pre klientov 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 11,58 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | strava klienti 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 165,44 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | plávajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 141,17 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 201,52 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | regále do átria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 134,70 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,55 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | kuchynská linka - darovací účet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 369,90 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 148,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | poistenie za škodu -Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 144,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | 4.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,15 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 1 841,11 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 129,28 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,34 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra |