Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/18 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 47,04 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | poistenie PP01 01.01.2019-31.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/18 | várnice 5l lakované | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 547,20 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | strava klienti 24.12.2018 -31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 120,08 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 659,56 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 691,03 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/18 | OOPP-zdravotná obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 648,71 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | réžia na prípravu stravy 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 68,48 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | strava klienti 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 978,24 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/18 | elektrický krájač DOMO do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 106,08 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 1 542,53 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 1 069,15 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/18 | dialkový ovládač LIFE FIDO2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 19,00 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | el.potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 150,96 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/18 | OOPP-zdravotná obuv-zdravotné sestry a opatrovateľky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 351,12 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka,rádiomagnetofón,repráky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 637,76 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/18 | predlžovačka - prepäťová ochrana | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 55,87 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | dávkovače liekov,teplomer,tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 251,60 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | klimatizácia FICHER + montáž v budove DSS Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/18 | PZP BA517RI 1.12019 -1.1.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 180,12 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 416,54 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 144,90 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | 3 ks televízor LG43+2 držiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 937,98 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | údržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 461,59 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,99 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | kuchynská linka,plávajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 582,39 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | sedačky-troj a dvojsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 717,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 172,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |