Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 360,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | poistné BA-517RI 01.01.2020-01.01.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 169,56 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | poistné PP01 01.01.2020-31.03.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 052,80 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 73,70 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | oprava auta Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 449,20 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | stôl na Lubinskú | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 345,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | stoličky na Lubinskú | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 799,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 70,56 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | réžia klienti 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,59 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | strava klienti 112019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 294,08 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 386,94 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | ultrazvuková čistička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Nechtovyraj | 47032065 | 49,90 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | chladnička,práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AndreaShop | 36277151 | 547,30 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Drogeria plus | 53010469 | 524,81 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,66 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | servisná prehliadka auta OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 394,82 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 531,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 129,67 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 10-12/219 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Notebook Lenovo,Mikrosoft Office 2019,3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 565,53 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | PC Lenovo, monitor, tlačiareň, Office, 3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 865,05 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 857,00 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | dosky stola | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 1 122,37 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 608,52 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |