Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 35,00 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | elektrina nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 311,04 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 537,60 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | údržba budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 251,33 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 335,22 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,34 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,40 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 789,40 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | réžia stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 37,63 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 46,08 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 71,52 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Germi žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 145,70 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 227,35 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | jednorázové ochranné rúško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ISPA Prešov, s.r.o. | 36478423 | 220,80 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | dezinfekčné prostiedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 344,64 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | nedoplatok elektriny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 754,07 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | digitálny teplomer a batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 136,57 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | SW ochrana ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 270,00 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,06 € | 07.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,89 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 55,69 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 795,52 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 136,76 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |