Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Drogeria plus | 53010469 | 524,81 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,66 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | servisná prehliadka auta OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 394,82 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 531,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 129,67 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 10-12/219 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Notebook Lenovo,Mikrosoft Office 2019,3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 565,53 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | PC Lenovo, monitor, tlačiareň, Office, 3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 865,05 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 857,00 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | dosky stola | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 1 122,37 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 608,52 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 213,22 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 528,84 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 78,77 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 498,36 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 297,82 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | OOPP-Nevedel, Ivančíková,Hlavajová,Brezovská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 197,90 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | poistenie PX01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 135,60 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | skriňa s posuvnými dverami,police - Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 337,85 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 805,20 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | strava klienti 102019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,72 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | réžia na stravu klienti 102019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 99,03 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | písací stôl s komodou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 189,00 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 789,00 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |