Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 908,48 € | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 63,59 € | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 95,65 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Dovoz stravy júl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Elektrina J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 581,18 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 126,05 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,63 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Posudok technického stavu stroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALVEX GASTRO | 34139435 | 24,00 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,58 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Komunálny odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 530,00 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 01.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Diagnostika, lokalizácia poruchy klapka č. 13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 112,80 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,60 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 22.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 171,07 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Oprava termostatu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Kucman | 13959255 | 52,00 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 580,76 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Dezinfekcia, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Drogeria plus | 53010469 | 435,72 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,79 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | daň z nehnuteľností r.2020-2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Stravovacie karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 431,60 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,20 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 67,45 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 963,52 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Ekektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 284,04 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | PLYN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |