Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/21 | Akreditovaný kurz Manažer kvality v soc. službách | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách | 51216477 | 650,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Vyučtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 165,40 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Daň z nehnuteľností - 2splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEREL, s.r.o. | 35912481 | 420,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Sada vonkajších objímok pre volejbal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOR-sport s.r.o. | 60774151 | 129,66 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Dovoz stravy apríl/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 322,50 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Lekáreň - lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 62,24 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 86,30 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | mesačné poplatky pausal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,65 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | EE J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 137,61 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Online webinar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 225,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 16,33 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 233,28 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,06 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,47 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 973,10 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | OLO - 2 splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 40,48 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | TP link | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 66,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 212,47 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/21 | Kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 20,28 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | čistiaci a hygienický tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 538,37 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Klienti réžia 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 44,21 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Reg. poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 43,60 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |