Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 80,82 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Strava klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 614,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Réžia klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 43,01 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 732,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 31,64 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Personálny program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 43,20 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | OLO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Vodné, stočné J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,06 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Finančná správa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Elekrina L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Elektronické stravovanie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 571,40 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Umax Webcam _ IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 46,80 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Elektrina nedoplatok J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 024,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Elektrina nedoplatok L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 449,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Vodne, stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 243,85 € | 30.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Internet, letefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,43 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Elektroinstalacne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEREL, s.r.o. | 35912481 | 500,00 € | 28.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Maliarské práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bratek Marián | 17735076 | 550,00 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 485,66 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 995,60 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Gastro nadoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 752,40 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |