Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/19 | réžia na stravu 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 88,68 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,06 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,81 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 2 068,32 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 100,08 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | vodné.stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 41,37 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | program Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jozef KRAJČÍK | 10862692 | 200,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | tlačiareň HP Laser pro M15a,predĺžená záruka 3roky,toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 119,17 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodne,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 157,49 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | dovoz stravy máj 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 270,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | poistenie PP01 01.07.2019-30.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | PC, Office 2016, sieťový kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 570,56 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | strava klienti 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 450,56 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | réžia na prípravu stravy 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 101,54 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 131,83 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | obedy pre športovcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 22,50 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 53,72 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 618,92 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 750,00 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | aktualizácia SW,odb.konzultácie za apríl-jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | telefon,internert | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,02 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | plyn 1.6.-30.6.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 934,87 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | oprava auta Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CAREX BRATISLAVA | 35790555 | 363,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 211,75 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |