Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 213,22 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 528,84 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 78,77 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 498,36 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 297,82 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | OOPP-Nevedel, Ivančíková,Hlavajová,Brezovská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 197,90 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | poistenie PX01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 135,60 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | skriňa s posuvnými dverami,police - Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 337,85 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 805,20 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | strava klienti 102019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,72 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | réžia na stravu klienti 102019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 99,03 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | písací stôl s komodou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 189,00 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 789,00 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 258,40 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | autoúdržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 106,70 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 87,31 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,07 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,06 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | dovoz stravy v mesiaci október 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 180,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | plyn 1.11.2019-30.11.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 727,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 26,77 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | vodné,stočne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 132,11 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 86,73 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 255,48 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |