Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 234,12 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | antibak.tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VMD DROGERIE | 18201130 | 46,23 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 620,04 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,13 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 159,91 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 172,49 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | plyn 1.5.-31.5.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 183,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | 2.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | strava klienti 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 430,08 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | réžia na prípravu stravy 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 100,11 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | kancelárske poteby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 223,26 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | vodné,stočné.zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 190,11 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | servis umývačky Omniwash | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GASTROMARKET | 00604127 | 37,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | individuálna a skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 256,00 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 59,20 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,44 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | strava klienti 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 295,04 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | réžia na prípravu stravy 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,65 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 79,00 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 132,90 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | OOPP-Balla, Ilovičná,Pavlovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 61,58 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | ESET -akrualizácia 18PC 12 mesiacov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 235,00 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 478,00 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | stolový mixér Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ELEKTROSPED | 35765038 | 26,90 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |