Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/17 | plyn 1.7.2017 -31.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 480,32 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | vodné+stočné -Javorinská 7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 144,90 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | náhradné diely na žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 38,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | revízia elektrických spotrebičov,blekozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 800,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 262,87 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 55,00 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 53,27 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | aktualizácia SW apríl-jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | tlačiareň Samsung,toner-zborovňa,predĺženie záruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 166,60 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | PP01- komplexné poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | 4ks pneumatík+ prezutie auta Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ContiTrade Slovakia | 36336556 | 180,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 105,30 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | daň z nehnuteľností za r. 2017 - 2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 34,91 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 84,70 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | mobil 1.5.2017-31.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,44 € | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 132,75 € | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 105,41 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 107,48 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | obedy športovcov ŠH 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 12,08 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 106,00 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | réžia na prípravu stravy 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 111,64 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | strava klienti za mesiac 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 594,88 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | 2 PC + predĺženie záruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 813,42 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 699,16 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DELUX ZPS | 35934590 | 162,78 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra |