Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 16,33 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 233,28 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,06 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,47 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 973,10 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | OLO - 2 splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 40,48 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | TP link | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 66,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 212,47 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/21 | Kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 20,28 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | čistiaci a hygienický tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 538,37 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Klienti réžia 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 44,21 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Reg. poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 43,60 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Personálny a mzdový poradca predplatné 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,41 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/21 | automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 118,78 € | 19.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | PLECH | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FEROMAX s.r.o. | 35743913 | 146,62 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Réžia klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Strava klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 993,92 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 78,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Elektrina J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 948,96 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Internet, telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,12 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Predlzenie aktualizacie ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 264,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |