Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Vinylová podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT | 37525557 | 620,08 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Oprava vozidla škoda octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 425,32 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | EE J7a nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 327,64 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Réžia klienti 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 68,05 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Strava klienti 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 967,10 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,44 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Mobil 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Pomôcky pre terapeutov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 527,34 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,51 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 1 188,12 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Pohonné hmoty október 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,55 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 838,73 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Dovoz stravy október 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 363,82 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Klimatizácia Invetor Premium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ACEA s.r.o. | 4696905 | 1 800,00 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Dodávka a inštalácia ovládačov LIFE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 144,00 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 196,93 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 106,69 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 158,90 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,94 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 170,40 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 82,95 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,57 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 972,00 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |