Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Elektro servis Dufek | 17355681 | 350,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 180,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Dovoz stravy december 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Režia klienti 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 75,03 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Strava klienti 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 059,06 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Práčka whirlpool | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 401,90 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Notebook + myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 584,70 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Záhradné stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Resize s.r.o. | 51477599 | 501,20 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Spotrebiče do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 234,75 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/22 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 3 107,57 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | Rekonštukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Oprava škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 999,58 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,91 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 143,39 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Drevené hranoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ROSNIČKA-drevopredaj,s.r.o. | 35749458 | 1 776,44 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 273,26 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 643,84 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 655,37 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 200,60 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Program Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 937,95 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,55 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,89 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |