Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | telefón 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | internet + telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,33 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 333,81 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Režia klienti 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 99,71 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | strava klienti 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 401,82 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 82,38 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 217,19 € | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | BVS Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,59 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 289,63 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 576,39 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | O2 Január | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Réžia klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 95,88 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Strava klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 351,66 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,32 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 244,27 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 652,07 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,22 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Plyn 1-2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 804,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,48 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 80,00 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | časopis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,60 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Stolný gril | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY spol. s r.o. | 35739487 | 169,99 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 104,04 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 564,78 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,14 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |