Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 310,80 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 241,62 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia kuchyne a chodby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 59 362,48 € | 29.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 349,52 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 407,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Chladnička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | T P D , spol. s.r.o. | 17329060 | 328,99 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Sušička prádla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | T P D , spol. s.r.o. | 17329060 | 834,99 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Nákup SW | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Počítač vr. príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 880,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Náradie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 144,29 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Vybavenie kuchyne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 299,85 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 123,29 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 850,57 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Predplatné START | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 14.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 631,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 493,02 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Tonery do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 1 254,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | MS Office | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 139,80 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 076,50 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,36 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Mobily | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,84 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Nákup zimných pneumatík | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 224,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 072,36 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |