Faktúry
Počet záznamov: 1994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/23 | Nákup tabletov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 580,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Plyn-Ľ 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 747,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0224/23 | Potraviny 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 205,15 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Dovoz stravy 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 252,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/23 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 195,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 288,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Inzercia ponuky práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Tonery do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 689,84 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 410,90 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Elektrina Ľ/5-nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 241,61 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 802,60 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 54,90 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Záhradné nožnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Landema Group, s.r.o. | 27222357 | 58,05 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 546,36 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mušla s.r.o. | 47592265 | 222,20 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 783,93 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Mobil 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Telefón, internet 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,51 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Plyn-Ľ 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 482,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | PHM 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 237,38 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Dovoz stravy 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 444,62 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 471,74 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |