Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/24 | Licencia web stránky, aktualizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 80,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 312,00 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | Mobil 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 30,74 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 761,39 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,62 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,22 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Strava klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 328,10 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | PHM 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 120,44 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 401,26 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Kancelárske kreslo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 88,00 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Plyn-Lˇ 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 560,00 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Potraviny 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 138,74 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 198,68 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Nákup tabletov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 1 291,50 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Dovoz stravy 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Kancelárske kreslá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 126,79 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 117,74 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 364,56 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 357,60 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | Nákup vysávača a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 210,75 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | Výkon stavebného dozoru | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 1 440,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 27,80 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 929,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 008,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra |