Faktúry
Počet záznamov: 1994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/24 | Mobil 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 82,80 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 937,12 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 197,38 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 13,99 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,55 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | PHM 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 217,03 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 107,48 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 03.04.2024 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Potraviny 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 221,52 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Plyn 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Dovoz stravy 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 29.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,53 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Nákup záhradného nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 22.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | Nákup tričiek s potlačou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 780,00 € | 14.03.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Nákup nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 1 882,67 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Mobil 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | PHM 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 270,04 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Telefón, internet 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,25 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Elektrina 2/2024-J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 980,45 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Elektrina 2/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 189,77 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Plyn 3/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 061,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Réžia klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 458,30 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Strava klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 516,58 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Nastavenie a oprava pripojenia internetu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 202,80 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Dovoz stravy 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Obrazové valce do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 459,73 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra |