Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 330,00 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 667,28 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Počítač s monitorom | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 984,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Obrazový valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 165,52 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 163,79 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 235,17 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 247,22 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 75,62 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,62 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,36 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,30 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,05 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Predplatné-Slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 84,87 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 344,00 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Update programu-šeky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 360,77 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 131,24 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Vodné L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 85,34 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Nákup matracov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 322,40 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/25 | Mediačné služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 300,00 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/25 | Sieťový prepínač | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 27,58 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 379,62 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,49 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 583,58 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |