Faktúry
Počet záznamov: 2373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 222,50 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 337,40 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 100,67 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 229,34 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 570,31 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,57 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,19 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 227,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 233,02 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 307,50 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 109,84 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 148,50 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Rekonštrukcia tried v CSS Javorinská a rekonštrukcia sociálneho zariadenia a chodby na pracovisku Ľubinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 74 462,04 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 15.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,42 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 422,02 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 539,17 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 184,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | Skartovačka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 212,77 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Nákup zimných pneumatík a diskov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Chladenie spol. s.r.o | 17325757 | 43,05 € | 30.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra |