Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/25 | Príspevok žiakom v HN za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 35,25 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Spracovanie účtovníctva za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,06 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Preplatok na dod.elektriny za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -510,02 € | 07.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 628,65 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Ochrana objektu za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Popl.za inf.a zber odpadov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 210,80 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 086,25 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Dodávka plynu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 106,22 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Výkon zodpovednej osoby za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Odvoz kuch.odpadu za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 77,49 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Záloha na dod.elektr. za 10/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Durit poháre 250 ml do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JTF Partnership s.r.o. | 44160097 | 108,24 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 530,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 195,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Oprava HP Probook 455 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | 129,00 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Čistenie kanalizačného systému v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 159,90 € | 26.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Oprava mäsomlynčeka v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ALVEX, spol. s.r.o. | 34139435 | 2 790,87 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 099,56 € | 25.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 166,05 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Oprava Laptopu ASUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | 50,00 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | Otvorená škola - TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Šebesta - Marea Production | 40479218 | 280,00 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | Školenie - krízový manažment | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 100,00 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/25 | Vodné, stočné za 08-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 452,62 € | 19.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 047,29 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 56,70 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Servisné a montážne práce v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 140,22 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra |