Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | Vedenie účtovníctva za 10/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 300,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Odvoz kuch.odpadu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | Dodávka plynu za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | Ochrana objektu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | Záloha na dod.elektriny za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 054,10 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 003,53 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | Otovrená škola - TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 1 005,60 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | Z Mapy VKÚ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 559,99 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 651,56 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Materiálno spotrebné normy do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 168,33 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 105,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 503,96 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 138,86 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Dodávka tepla za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 640,71 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 400,00 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | inSPORTline | 46259317 | 247,40 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 142,38 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 691,74 € | 23.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vydavatelství hejpa | 74700456 | 146,00 € | 23.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 303,72 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | Vodné, stočné za 9-10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 515,71 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 26,29 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 775,76 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 357,40 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Balistas | 28618475 | 25,50 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 383,36 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 404,64 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 760,80 € | 16.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra |