Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/24 | Vodné, stočné za 05-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 461,06 € | 20.06.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 63,53 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | Licencia aSc Agenda na 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 3 677,07 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 40,00 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0061/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 10,72 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 175,44 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | Preplatok elektriny za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -287,41 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Dodávka tepla za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 287,14 € | 12.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 46,66 € | 11.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Commodity výpočt.techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 420,70 € | 07.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,18 € | 07.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 158,04 € | 07.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Balíček Naša Strava za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0058/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 128,35 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Príspevok žiakom v HN za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,45 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 05.06.2024 | 08.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | Stravné SF za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,50 € | 05.06.2024 | 10.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0057/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 109,60 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | Jazykový kurz pre UKR za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Záloha na dodávku elektriny za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Školenie študentov - radikalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IPčko | 42261791 | 400,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | Dodávka plynu za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Ochrana objektu za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 614,99 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0054/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 702,44 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra |