Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/25 | Stravné SF za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,90 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Sprac.mzdovej agendy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Výkon zodp.osoby za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | Dotácia žiakom na obedy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 335,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | Príspevok žiakom v HN za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 65,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 194,66 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Comodity k výpočtovej technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 969,00 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 103,90 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 1 023,66 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 437,33 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 812,53 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Interaktívna tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 325,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 201,49 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Oprava steny, podlaha kab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 1 788,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Príspevok žiakom v HN za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 77,55 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Dotácia žiakom na obedy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 393,30 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Ubytovanie a strava LVK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 6 000,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Dodanie a osadenie okna do škol. bufetu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 550,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Router 4xLAN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AXON PRO spol. s.r.o. | 31387811 | 51,41 € | 20.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | Vodné, stočné za 01-02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 626,88 € | 20.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | Dodávka elektriny za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 018,70 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Výpočtová technika | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 5 555,04 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | Stravné SF za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 58,35 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | LCD Monitor 55" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | audio services s.r.o. | 36044920 | 400,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Zálohová platba za elektr. za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MH-RAMAK s.r.o. | 55784071 | 82,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Služby poč.siete za 01-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 197,16 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 122,45 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra |