Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 263,99 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 105,30 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | Prenájom zariadenia od 01.08-31.08.2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,55 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | Ubytovanie a strava pre učiteľov - školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 4 743,90 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 91,02 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | Dodávka tepla za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 198,26 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | Poplatok za doménu za 09.2025-09.2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 276,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/25 | Stavebný dozor za 07-082025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 4 365,27 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | Telefón za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 626,10 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Preplatok na dod.elektriny za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -829,03 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 51,52 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | Ročný popl.za služby v oblasti segregácie 08/25-08/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | Pracovný stôl do ŠJ 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 499,37 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Výkon zodpovednej osoby za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Ochrana objektu za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 951,16 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Záloha na dod.elektr. za 09/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Dodávka plynu za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Spracovanie účtovníctva za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 216,25 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Ušebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 5 316,00 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 435,38 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 830,35 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Svietidlá do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 458,30 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/25 | Autobusová doprava - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Mittheiss, MT TOUR | 32144873 | 565,80 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | Maliarske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 22 482,87 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | Vodné, stočné za 07-08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 211,07 € | 25.08.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | Výmena dlažby v triedach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 159,74 € | 22.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |