Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/24 | Potraviny mrazené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 192,70 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 134,41 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 02-03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 374,66 € | 18.03.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | USB Cable Lock Pink | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BBI Int., a.s. | 45640874 | 449,82 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Opravy stien a obkladov výklenkov dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 3 720,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Obojstranné stoly | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 6 120,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Dodávka tepla za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 444,62 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 123,05 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Telefón za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 612,12 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Opravy stien a obkladov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 4 120,80 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Balíček Naša Strava za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Dodávka plynu za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Nedoplatok za elektrinu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 394,86 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 508,55 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Ochrana objektu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | Jazykový kurz pre UKR žiakov za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Zálohová platba na elektrinu za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 183,30 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Príspevok zam. na potraviny za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 191,20 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Príspevok žiakom v HN za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 89,30 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/24 | Stravné SF za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 71,70 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 258,58 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Školenie ŠJ - hygiena potravín | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Martina Bakošová | 46252292 | 120,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 133,61 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 643,66 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 272,36 € | 28.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |