Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0003/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 243,29 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Dodávka plynu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | eTlačivá pre SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 323,99 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 153,74 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 146,24 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Licencia na mzdy za 01-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 20,79 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | Nedoplatok vodné, stočné za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 185,72 € | 21.01.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Vyúčtovanie za dodávky elektr. za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 824,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Preplatok plynu za 01-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | -35,06 € | 16.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 161,03 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 85,40 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 234,19 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 195,99 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 220,37 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Vodné, stočné za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 217,14 € | 13.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Ochrana objektu za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | Comodity do PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 874,70 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 179,40 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 483,84 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | Balíček Naša Strava za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 60,27 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Zhotovené kópie za 10-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 285,90 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Telefón za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,33 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | Spracovanie účtovníctva za 12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 944,41 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 520,53 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 244,16 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/24 | Vianočné posedenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Morochovič s.r.o. | 53565908 | 680,00 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |