Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/26 | Utierky na podlahu veľké | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 68,02 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Licencia na mzdy na 01-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 22,26 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 099,56 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Montáž IT | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 859,00 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 96,44 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Zamestnanec - samofinancovanie za 01/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Dodávka tepla za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 040,09 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Čistenie kanalizácie - havária | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 184,50 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Záloha na dod.elektr. za 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Vyučtovanie za 01-12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 167,26 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Telefón za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 625,71 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | Stavebný dozor za 11-12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 7 275,45 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Dodávka elektriny za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 368,44 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Zhotovené kópie za 10-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 898,10 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 378,67 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 252,46 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 39,45 € | 08.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/26 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 263,16 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 842,53 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Výkon zoodp.osoby 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Služby bezp.centra za 01-06/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Ochrana objektu za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Odvoz kuch.odpadu za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Jazykový kurz pre UKR za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Prenájom rohoží za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 54,00 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Spracovanie účtovníctva za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Vrátené poukážky 22 ks Ticket | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ticket Service, s.r.o. | 525551 | -145,20 € | 02.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/25 | Vodné, stočné za 11-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 797,84 € | 22.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/25 | Vianočné posedenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Natalija Králiková | 40738680 | 850,00 € | 22.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra |