Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0056/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 288,18 € | 31.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Reg.poplatok zelená škola rok 2024/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 122,60 € | 30.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 393,42 € | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,24 € | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,79 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0053/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 142,38 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Comodity výpočtovej techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 260,00 € | 28.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | USB čítačka aSc dochádzky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 95,00 € | 27.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 484,88 € | 27.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Ubytovanie a stravovanie počas LVK žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 500,00 € | 24.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Revízia RHP a hydrantov na 05/24-05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 711,50 € | 24.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0049/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 276,08 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0048/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 181,44 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0051/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 244,37 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0050/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 172,97 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 557,11 € | 22.05.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Vyučtovanie vodné, stočné za 04-05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 494,68 € | 22.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Služby počítačovej siete za 04-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | inSPORTline | 46259317 | 791,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 119,50 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | Komentár k zákonom 05/24-05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 348,60 € | 14.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | Preplatok dod.elektriny za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,87 € | 14.05.2024 | 12.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0047/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 464,78 € | 10.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | Otvorená škola - UP na TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 393,23 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Dodávka tepla za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 664,94 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | Prísp.žiakom v HN za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | Balíček Naša Strava za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | Telefón za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,99 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | Stravné SF za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 93,75 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | Otvorená škola - UP TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RMB group s.r.o. | 47053933 | 60,70 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra |