Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/18 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 111,95 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0236/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 135,98 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0237/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,01 € | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0233/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,92 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0234/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 136,19 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0231/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 135,86 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0232/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,20 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/18 | Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | BVS, a.s. - vodné,stočné 8-9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,95 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | GIGA TRADE - Tonery- IT- Servis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 78,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | SPP, a.s. - plyn 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,78 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0229/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 193,23 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0230/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 214,62 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0228/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 100,62 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0225/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,92 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0226/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 161,70 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/18 | DIMARKO,s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 158,16 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Protes - Uni s.r.o.-zvárací zdroj + príslušenstvo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 367,74 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Vema, s.r.o.- seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Distribučná agentúra AD REM - učebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 769,45 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,15 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0223/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 352,63 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0224/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 63,12 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0220/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 557,29 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0221/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 362,90 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0218/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 705,88 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0219/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 174,01 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra |