Faktúry
Počet záznamov: 3979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 158,02 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,66 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,85 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0080/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,70 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0081/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 148,79 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 43,78 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0079/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 67,65 € | 27.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 184,63 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/18 | Vema,s.r.o. - Seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 88,20 € | 26.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/18 | Giga Trade s.r.o.- toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 104,36 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/18 | BVS, a.s- vodné stočné 25.1.- 24.2.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 278,63 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 122,07 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0073/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 170,99 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0074/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,58 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0070/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 220,19 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0071/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 58,61 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0072/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/18 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 73,77 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 98,76 € | 16.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0069/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 329,02 € | 16.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0042/18 | SPP, a.s.- plyn 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 926,74 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák - revízia komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 96,50 € | 14.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0063/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 372,54 € | 13.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0065/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 137,47 € | 13.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0066/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 218,90 € | 13.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0064/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 81,60 € | 12.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/18 | BVS,a.s.-zrážková voda 1.2. -28.2.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 236,66 € | 12.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra |