Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova

Kvačalova 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0245/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 879,98 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0246/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 259,00 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0241/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0242/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 54,79 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0243/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 29,33 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 959,32 € 10.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 GIGA TRADE s.r.o.- tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 18,00 € 10.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0238/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 289,59 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0239/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DELIFOOD, s.r.o. 47363665 223,06 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0240/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 233,90 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 RICOH Slovakia s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 54,14 € 09.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 VEMAPOS, s.r.o.-služby Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMAPOS, s.r.o 35829613 204,00 € 09.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 ZSE Energia,a.s. - elektrina 9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 279,42 € 09.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 ZSE Energia, a.s.- elektrina 10/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,47 € 09.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0235/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 111,95 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0236/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 135,98 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0237/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 124,01 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0233/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 61,92 € 05.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0234/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 136,19 € 05.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0231/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 135,86 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0232/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 60,20 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 BVS, a.s. - zrážková voda 9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 253,26 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 BVS, a.s. - vodné,stočné 8-9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 164,95 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 GIGA TRADE - Tonery- IT- Servis Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 78,00 € 03.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 SPP, a.s. - plyn 10/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 116,00 € 03.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0227/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 103,78 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0229/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 193,23 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0230/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 214,62 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0228/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 100,62 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra