Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0286/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 141,89 € 16.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,68 € 16.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Flamecontrol s.r.o. - revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium, Hubeného 17337071 Flamecontrol s.r.o. 47218657 141,84 € 15.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0284/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 632,30 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0285/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 65,47 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0283/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0282/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 164,90 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0278/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 106,25 € 13.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0279/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 172,65 € 13.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0281/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 37,40 € 13.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0280/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 80,40 € 13.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 ZSE Energia,a.s.- elektrina 10/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 503,62 € 12.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0275/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 109,77 € 12.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0276/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 43,56 € 12.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0277/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 100,61 € 12.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0273/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 88,09 € 09.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0274/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 95,68 € 09.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby 10/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,98 € 08.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 BVS,a.s. - zrážková voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,00 € 08.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 BVS,a.s. - vodné - stočné 25.09. 2018 - 24.10.2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 296,45 € 08.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0272/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 261,67 € 08.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 ZSE Energie, a.s.- elektrina 11/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,47 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0270/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 221,55 € 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFSJ/0271/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 94,14 € 07.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0269/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 136,53 € 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 SPP, a.s.- plyn 11/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 191,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0266/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 160,62 € 05.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFSJ/0267/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 363,17 € 05.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFSJ/0268/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 85,61 € 05.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 CHemix - D, s.r.o.- služby Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 36,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra