Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova

Kvačalova 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0225/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 196,92 € 28.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0226/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 161,70 € 28.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 DIMARKO,s.r.o.- spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 158,16 € 27.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Protes - Uni s.r.o.-zvárací zdroj + príslušenstvo Gymnázium, Hubeného 17337071 PROTEST - UNI, s.r.o. 34146466 367,74 € 27.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Vema, s.r.o.- seminár PaM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 Distribučná agentúra AD REM - učebnice AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Peter Skubák - AD REM 11782889 769,45 € 26.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0222/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 67,15 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0223/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 352,63 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0224/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 63,12 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0220/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 557,29 € 25.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0221/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 362,90 € 25.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0218/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 705,88 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0219/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 174,01 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 53,85 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Distribučná agentúra AD REM - učebnice NJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Peter Skubák - AD REM 11782889 306,28 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 47,02 € 20.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0215/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 118,69 € 20.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 101,00 € 20.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0213/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 258,04 € 19.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 Terminál pre evidenciu vydaných jedál Gymnázium, Hubeného 17337071 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 2 823,60 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 Kominárske služby - Dohorák Ľudovít Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 132,00 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 OXICO - jazykové knihy Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava 11667958 596,48 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Služby v rámci montáže terminálu stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 426,00 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0214/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 271,37 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0211/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 53,72 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 345,68 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 142,48 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 269,14 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 28,74 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 745,56 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra