Faktúry
Počet záznamov: 3979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0026/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 115,46 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0027/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 255,80 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/18 | Slovenská pošta,a.s. - P.O.BOX - dodaj zásielok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,80 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 537,80 € | 25.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/18 | EPL a.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 254,12 € | 23.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0023/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,36 € | 23.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0021/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 95,62 € | 22.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0019/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 363,83 € | 19.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0020/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 19.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/18 | SPP, a.s.- plyn ŠJ vyučtovacia faktúra 1.-12. 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -255,35 € | 18.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 34,58 € | 17.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/18 | ZSE - elektrina ŠJ 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Slovenská pošta,a.s.- časopis Lidé a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Wolters Kluwer SR s.r.o. - časopis Manažment školy v praxi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 156,59 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0016/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 568,51 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0017/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 156,83 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0011/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 43,20 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0012/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 244,13 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0013/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 168,72 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0014/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 226,31 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0008/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 422,08 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0009/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 71,87 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0010/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie spotreby EE - nedoplatok r.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,53 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Spotreba EE 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 574,92 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Spotreba plynu za 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 383,76 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Vodné a stočné za mesiac december 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 183,11 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra |