Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,22 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 193,66 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 100,94 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 636,29 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 117,96 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 17,82 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0167/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 147,13 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 115,95 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 95,11 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 66,53 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | objednávam potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 62,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 155,93 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0162/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 38,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 148,36 € | 19.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Ľudovít Dohorák - revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | BVS, a.s. - vodné, stočné 27.7.2017 - 23.8.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,87 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 277,15 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 72,34 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 867,59 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 270,90 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 127,26 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 126,01 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,02 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 58,81 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 36,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | ZSE - elektrina škola 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,40 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | SPP- plyn škola 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | ZSE - elektrina ŠJ 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | ARES spol. s.r.o. - časopisy na šk.rok 2017/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 272,80 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |