Faktúry
Počet záznamov: 3979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0209/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 211,34 € | 18.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 83,21 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 74,09 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 205,31 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 223,46 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 337,56 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 130,35 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 794,52 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 279,56 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | nákup pečiva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 28,84 € | 12.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | BVS,a.s. - vodné, stočné 24.8.2017 - 27.9.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,55 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | BVS - zrážková voda - 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | ZSE - elektrina škola 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,89 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | SPP -škola +ŠJ 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 116,21 € | 12.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 261,60 € | 12.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 23,98 € | 12.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 429,84 € | 11.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | nákup zeleniny mr. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 36,71 € | 11.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 101,11 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 178,91 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Slovak Telekom, a.s. -telefón 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,11 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 133,40 € | 09.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | AD REM - nákup učebníc Aj. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 1 189,19 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | AD REM - nákup učebníc Aj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 209,85 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | ZSE - elektrina ŠJ 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 119,58 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 253,01 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 257,41 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 204,98 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra |