Faktúry
Počet záznamov: 3979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0263/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 441,60 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 34,63 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/17 | Linsdrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | SPP, a.s. - plyn 1.11.17 - 30.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | ZSE Energia, a.s. - elektrina škola 1.11.17 - 30.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,69 € | 12.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 205,43 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné škola+ ŠJ 24.8.17 - 29.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,55 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -372,25 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 120,80 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky matriál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 54,84 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné 24.8.17 - 27.9.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -472,55 € | 08.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 251,57 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Slovak Telekom, a.s. - telefón 11/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,15 € | 07.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 235,86 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 271,10 € | 05.12.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 275,60 € | 05.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | BVS, a.s. - zrážková voda -1.11.17 -30.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | SPP, a.s. plyn ŠJ 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 231,00 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,27 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 169,75 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 380,28 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 359,43 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 181,23 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 195,38 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 301,62 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 109,03 € | 27.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 507,96 € | 24.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Xperformance s.r.o. - zakúpenie športového náradia a náčinia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 5 000,00 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 112,72 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 394,46 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra |