Faktúry
Počet záznamov: 3979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/17 | Ľudovít Dohorák - revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | BVS, a.s. - vodné, stočné 27.7.2017 - 23.8.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,87 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 277,15 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 72,34 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 867,59 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 270,90 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 127,26 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 126,01 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,02 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 58,81 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 36,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | ZSE - elektrina škola 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,40 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | SPP- plyn škola 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | ZSE - elektrina ŠJ 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | ARES spol. s.r.o. - časopisy na šk.rok 2017/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 272,80 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Slovak Telekom,a.s. - telefón 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,79 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | BVS, a.s. - zrážková voda 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 473,38 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 201,34 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 13,97 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 149,69 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 82,89 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 278,93 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 36,96 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 101,67 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | SPP plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 1 082,82 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 192,99 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0137/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 891,68 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra |