Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0235/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 243,06 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | ZSE Energia, a.s.- elektrina škola 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,31 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Slovak telekom, a.s.- telefón 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 203,80 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 272,14 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 13,39 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 42,05 € | 09.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | DIMARKO, s.r.o.- čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 25,92 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | ZSE - elektrina ŠJ 11/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | BVS, a.s. - zrážková voda 1.10.2017 - 31.10.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | SPP -plyn ŠJ 11/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 342,72 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 364,45 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 144,43 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 64,68 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 123,71 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 222,84 € | 02.11.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 123,03 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 240,62 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 455,86 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Noviny SME s prílohou Vysoké školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 23,50 € | 31.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 622,08 € | 27.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 72,87 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 52,23 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 70,06 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | FLamecontrol s.r.o.- kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 66,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Duprint, s.r.o.- stravné lístky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 96,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Vema, s.r.o.- seminár GDPR | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 101,20 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 88,24 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra |