Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/17 | Vodné a stočné za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 04.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 457,98 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,78 € | 02.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,73 € | 01.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |