Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0177/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 193,85 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0176/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 49,19 € | 21.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/18 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lanikova Group, s.r.o | 36858439 | 899,00 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 155,44 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0175/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,13 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0173/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 61,20 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0172/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 151,32 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0171/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 50,68 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0170/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 136,66 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/18 | SPP,a.s. - plyn 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 958,66 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | BVS, a.s.- vodné - stočné 245.4. - 24.5.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 80,35 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0168/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 51,40 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/18 | ZSE Energia,a.s.- elektrina škola 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,66 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Slovak Telekom, a.s.- telelefón 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,02 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | BVS, a.s. -zrážková voda 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 103,11 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0167/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 288,44 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0166/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0164/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,52 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0162/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 328,32 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0163/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 129,84 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/18 | ZSE Energia, a.s.- elektrina ŠJ 6/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ 6/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,52 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0161/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 154,66 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/18 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 56,80 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0159/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 87,20 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0156/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 193,87 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |