Faktúry
Počet záznamov: 3970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/18 | SANET - služby počítačovej siete | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | SPP a.s. - plyn 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 861,41 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | BVS, a.s. -vodné , stočné 25.6.18 - 24.7.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 240,73 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 333,00 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0186/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 340,08 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0187/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 341,96 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0188/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 970,12 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0184/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 273,43 € | 23.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0183/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 112,11 € | 21.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/18 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | ZSE Energia,a.s.-spotreba elektriny škola 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,88 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Slovak Telekom, a.s. -telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,63 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | SPP a.s. -plyn 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | PROTES - UNI s.r.o. - krovinorez | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 398,38 € | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | PRIKLER s.r.o. - odstránenie nedostatkov z revíznej správy elektrickej inštalácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRIKLER s.r.o. | 44639945 | 588,00 € | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | ŠPEP s.r.o.- služby prenájom kontajnera na odpad | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 185,64 € | 27.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | BVS, a.s.- vodné -stočné 25.5.2018 - 24.6.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 303,14 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Ricoh Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,23 € | 16.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | GIGA TRADE s.r.o. - servis tlačiarne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 60,00 € | 16.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ZSE Energiq, a.s.- elektrina škola 6/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,48 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | ZSE Energia,a.s.- spotreba elektriny ŠJ 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | SPP,a.s. -plyn 6/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 948,86 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | BVS, a.s. - vodné - stočné 6/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/18 | Slovak telekom, a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,02 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | ARES spol. s.r.o.-časopisy na šk.rok 2018/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 271,60 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | SPP a.s.- plyn 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |