Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0340/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 335,91 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 106,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Spotrebný materiál - mapy do dataprojektorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 543,85 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Seminár PaM - Roďomová mzdová účtovníčka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | odvoz bioodpadu november 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 79,20 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Slovak Telekom , a.s.- telekomunikačné služby 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | vis, spol.s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 376,80 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | ŠJ pri Gymnáziu - súťaž basketbal strava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 192,50 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | BVS, a.s. vodné - stočné 25.10.2019 - 24.11.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 768,45 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Top Soft BSB - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 111,82 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Topsoft BSB s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 395,60 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | ZSE energia a.s.- elektrina 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,32 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | BVS, a.s.- zrážková voda 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | aSc - komplet žiaci SŠ 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 134,57 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 318,92 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 267,11 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,58 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 338,64 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 87,88 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 151,08 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | SPP,a.s.- spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 255,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | Toner do tlačiarne pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 54,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 139,08 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |