Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0056/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 40,06 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 15,07 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Terézia Fegyveresová - čistiareň čistenie prádla ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 21,38 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | BVS, a.s. - vodné, stočné 25.12.2018 - 24.1.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 227,35 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 98,30 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Nákup mäsa pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 198,72 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,74 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 320,76 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 198,80 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | DOMINIQ s.r.o.- autobusová doprava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 100,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | KMGG,s.r.o. - ubytovanie strava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 110,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | KMGG, s.r.o.- ubytovanie a strava lekár lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 110,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie -strava lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 3 080,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | ZSE Energia,a.s.- spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 532,57 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | ZSE Energia,a. s.- spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | BVS,a.s.- zrážková voda 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 270,47 € | 07.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 205,44 € | 07.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 75,90 € | 07.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,88 € | 06.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Odvoz bioodpadu január 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 06.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Lindstrom,s.r.o.-pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 48,84 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | SANET - internet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 33,40 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Flamecontrol s.r.o.- výmena poškodených hydrantov a ventilov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 298,80 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 140,76 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,97 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |