Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/20 | ZSE Energia, a.s.- spotreba elektriny ŠJ 4/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Milan Bojňanský - Služby technik BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 4/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 143,00 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Linstrom,s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 42,26 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 56,30 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | údržba a opravy v Šj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 519,60 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | skrine šatníkové pre sk. jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 935,28 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Dominiq s.r.o. - autobusová doprava lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 800,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie lyžiarsky výcvik lekár | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | KMGG, s.r.o.- ubytovanie lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 5 200,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 701,73 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 128,39 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Slovak Telekom, a.s. - telekominikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,05 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ZSE Energia, a.s. - spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | BVS, a.s. - spotreba vody škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 475,10 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | ZSE Energia a.s.- spotreba elektriny škola 2/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 385,38 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 217,64 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | HP laser Jet Pro MFP M 28a | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM | 40018857 | 99,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM | 40018857 | 148,50 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 679,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 773,28 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 186,56 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 3/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 260,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | N-COPY s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 180,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 260,68 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 240,52 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 197,73 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |