Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/19 | Ladislav Szekács - maľovenie priestorov školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 1 290,00 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,98 € | 16.09.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 321,79 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 146,66 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 102,05 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 64,92 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | ZSE Energia, a.s- spotreba elektriny 9/2019 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | ASc agenda - dochádzkové čípy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 30,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 898,04 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Lerox s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lerox s.r.o. | 47592443 | 2 936,40 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Petr Mrázek bio enzym - deratizácia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | EUSYBAU VG, s.r.o. - rekonštrukcia soc.zariadení a šatní telocvične | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EASYBAU VG, s.r.o. | 51007487 | 47 700,76 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 161,53 € | 12.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,84 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 200,89 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | BVS, a.s.- vodné, stočné 25.7.2019 - 24.8.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 245,20 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Slovak telekom , a.s.- telekomunikačné služby 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,61 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 365,17 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,16 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 275,93 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 276,50 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 666,20 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 42,00 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | BVS,a.s.- zrážková voda 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | ZSE Energia, a.s.- spotreby elektriny 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 156,73 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,29 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 598,42 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Sanet- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 145,39 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |