Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0176/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,02 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 60,72 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Odvoz bioodpadu máj 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 93,60 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Terézia Fegyveresová - čistiarenský salón - čistenie prádla ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 95,98 € | 06.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 156,97 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | SPP, a.s. spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 05.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 102,52 € | 05.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,63 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 249,88 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 205,02 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 229,13 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 68,12 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,02 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,20 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Vstup na Ekotopfilm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 174,00 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | N-COPY s.r.o. - toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 30,00 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 153,29 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 101,82 € | 29.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,41 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 177,10 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Lindstrom s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 420,38 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,32 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 149,14 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,96 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 105,85 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Ing. Kovár Ľubomír - kancelarsky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 107,40 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | SANET - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,14 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |