Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/19 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,72 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | SPP,a.s - spotreba plynu škola +ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,41 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 107,62 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0259/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 84,48 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0260/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,16 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0261/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 196,67 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/19 | ZSE Energia,a.s.- elektrina 9/2019 škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,45 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 251,65 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | MIlan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 237,48 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0257/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 141,22 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0258/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 268,69 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/19 | RICOH Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 73,54 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | BVS ,a.s. - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | dobropis k spotrebe vodného a stočného za VII. a VIII.mes.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -189,47 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,20 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0262/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 88,80 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0254/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 393,97 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/19 | ARES spol.s.r.o.- časopisy na šk.rok 2019/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 299,70 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | BVS, a.s. - vodné ,stočné 25.8.2019 - 24.9.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | SPP a.s.- plyn 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 131,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 94,58 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0249/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 60,23 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0250/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 137,49 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,42 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0252/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 223,80 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 40,02 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0246/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 245,05 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 31,16 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0248/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 130,06 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |