Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 285,08 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 87,12 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 264,22 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 191,53 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 295,02 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 285,00 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | SPP, a.s. - vyúčtovanie plynu r.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -37,28 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 218,69 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,27 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 116,80 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 580,93 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | RICOH Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,07 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,51 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | umývací a oplachovací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 329,83 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 391,24 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 311,20 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 402,69 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Spotreba plynu na vykurovanie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 151,33 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Prenájom a čistenie rohoží december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Dobropis za preplatok elektrickej energie rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 720,90 € | 13.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 539,74 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 355,51 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Poplatok za vodné a stočné december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 144,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Zrážková voda december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Spotreba elektrickej energie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,72 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 845,96 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Čistenie obrusov, uterákov, záster a utierok Školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 97,32 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 260,82 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |