Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,61 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 141,94 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,68 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | oprava schodiska a vstupov do budovy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 15 937,76 € | 04.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | potraviny - zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 188,59 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 169,07 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,69 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 142,44 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 111,53 € | 26.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 112,86 € | 23.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | pranie obrusov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 24,55 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | zakony v skolskej praxi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 73,45 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 902,62 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,44 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,19 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,69 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | instalacia WIFI | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 686,78 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | prenosny reproduktor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 290,40 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | oprava el. zasuviek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 841,73 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | instalacia siete proti holubom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 330,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |