Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/20 | lopty, vesiaky, ochr. siete - telocvicna | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 2 930,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 51,36 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 194,62 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | urdzba kotla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 180,00 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | dezinfekcia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sanita a technika, s r. o. | 46461388 | 180,00 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | Toner HP CF244 K pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 36,00 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | testy ALF SK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 4school s.r.o. | 50377922 | 199,00 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 867,77 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,27 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,22 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,59 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 93,79 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 424,39 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | oprava vodovodneho potrubia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EASYBAU VG, s.r.o. | 51007487 | 4 115,06 € | 25.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 502,42 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 158,03 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,12 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,72 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 06.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 125,65 € | 06.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | deratizacia SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |