Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/20 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 137,00 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 zastery SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 44,50 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFSJ/0118/20 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 264,20 € 05.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0121/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 435,27 € 05.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 utierky zelene Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 30,43 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0116/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 326,16 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0117/20 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 130,78 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0114/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 151,82 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0115/20 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 103,49 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0119/20 dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 253,51 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 55,02 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0111/20 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 97,15 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0109/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 376,32 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0113/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 163,77 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0110/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 288,23 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0112/20 spotrebný materiál pre Šj Gymnázium, Hubeného 17337071 AKKA TOP 41195761 137,16 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0107/20 zelenina a ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 207,31 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0108/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 55,20 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0106/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 216,44 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0104/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 128,44 € 25.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0105/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 57,77 € 25.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0102/20 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 223,18 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0101/20 ovocie, zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 136,08 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0103/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 74,95 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0100/20 toner pre šk.jedáleň Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 36,00 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0098/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 257,14 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0097/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 137,49 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0099/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 200,78 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 54,00 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra