Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/21 | skolenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 102,14 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | orkan profi univerzal do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 223,56 € | 26.02.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 127,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95 279,39 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | programove vybavenie VEMA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 84,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,52 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 41,54 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 57,66 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vema - SW | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 57,96 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,06 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 494,11 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 39,29 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlaciva k maturitam | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,20 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | umyvacka riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 893,20 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | dvojpec elektrická | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 992,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | P.O.Box 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 64,87 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |