Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,81 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 592,87 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,03 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 412,98 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 158,79 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 404,91 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 169,95 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 406,93 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 767,34 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 131,65 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,92 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 423,49 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 239,40 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 428,14 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 464,31 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 383,82 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | lavice, stolicky do tried | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 2 856,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,64 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 160,90 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 3 423,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 27,65 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odvoz papieroveho odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 180,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 59,72 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | pranie a čistenie prádla pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 50,88 € | 16.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |