Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/20 | laboratorny napajaci zdroj - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SOBIERAJSKI PIOTR | 240192663 | 161,50 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,94 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/20 | odvoz bioodpadu za 10/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 46,08 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | oprava potrubia v kotolni | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 612,60 € | 12.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 35,89 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 95,27 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,64 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,88 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 227,00 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 588,38 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | vahy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 90,00 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 218,66 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vyuctovanie elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -371,63 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | pracovne odevy, rukavice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 41,42 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | monitor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 248,00 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | kuter stolovy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 889,00 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 98,44 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 580,76 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | zrezanie vyschnutych stromov a konarov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 180,00 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | cistenie odkvapov a ryn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 90,00 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/20 | pranie a čistenie prádla pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 106,82 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | savo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 18,91 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 346,64 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 77,64 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | rozvody slaboprudu - ucebna fyzika | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 481,42 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | zapojenie kutra a panvice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 376,80 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/20 | ovocie a zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 137,72 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 229,51 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |