Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4230

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 94,57 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 cistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 14,76 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0127/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 302,38 € 25.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 ruska, respiratory Gymnázium, Hubeného 17337071 STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. 31709281 420,00 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 cistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 151,04 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 cistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 367,69 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 zelenina, ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 397,16 € 22.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0124/21 treska sviečková Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 838,24 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 tabula, projektor, drziaky Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 807,80 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0123/21 Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 855,28 € 20.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 pocitac Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 795,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0122/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 349,90 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 61,56 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0120/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 274,88 € 18.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Taktik vydavateľstvo, s.r.o 45258767 90,00 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0119/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 159,40 € 18.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Škola.sk, s.r.o. 50293893 75,51 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 169,46 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0115/21 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 216,80 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0113/21 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 179,77 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0114/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 976,44 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0117/21 odvoz bioodpadu 09/2021 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 42,00 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0112/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 403,08 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0111/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 753,32 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0110/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 257,74 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0118/21 Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Tlačiareň IRIS, s. r. o. 48058629 51,50 € 12.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 cistenie striesky nad vchodom Gymnázium, Hubeného 17337071 Ramtang, spol.s.r.o 46313940 99,00 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,48 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra