Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/20 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 26,21 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 840,92 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | SPP a.s. - spotreba plyn ŠJ - 2/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 276,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Mgr. Martin Medlen -JuristDat - školský časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 739,76 € | 05.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 220,56 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 138,95 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 576,07 € | 04.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie / strava lekár lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie / strava inštruktor lyžiarskeho výcviku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 6 110,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | DOMINIQ s.r.o.- doprava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 940,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 479,62 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 62,09 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 164,83 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | vyhotovenie digestoru ku kotlom pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 852,00 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 32,64 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Vema, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 274,38 € | 28.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 77,76 € | 28.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,22 € | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,34 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | BVS, a.s.- vyúčtovacia faktúra - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,84 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 285,08 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 87,12 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 264,22 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 191,53 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 295,02 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 285,00 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | SPP, a.s. - vyúčtovanie plynu r.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -37,28 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra |