Faktúry
Počet záznamov: 4303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,25 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,60 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,22 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 67,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | ecosol NEUTRAL 25 kg, batérie C Typ 2 k/b | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 170,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 239,84 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 291,70 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 261,44 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 489,60 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 689,33 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 59,74 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,81 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 592,87 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,03 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 412,98 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 158,79 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 404,91 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 169,95 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 406,93 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 767,34 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 131,65 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,92 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 423,49 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 239,40 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 428,14 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |