Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/20 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 6,55 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 161,12 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | ovocie a zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 201,78 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 180,40 € | 14.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | potraviny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 309,94 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 247,17 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | cistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 146,60 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 68,14 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 880,46 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 525,05 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,01 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,93 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 32,83 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,12 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | Zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 111,35 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | utierky zelene | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 60,86 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 60,00 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 203,41 € | 07.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | maliarske práce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 90,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 367,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 242,11 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | zelenina a ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 359,94 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 350,09 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/20 | dezinfekcia ruk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sanita a technika, s r. o. | 46461388 | 450,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | oprava vodovodneho potrubia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EASYBAU VG, s.r.o. | 51007487 | 4 111,85 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | ochranne stity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | D&D Solution s.r.o. | 36821624 | 108,00 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | spotrebný materiál pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 120,72 € | 27.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra |