Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/20 | HP laser Jet Pro MFP M 28a | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM | 40018857 | 99,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kovalčík Milan - KOVECOM | 40018857 | 148,50 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 679,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 773,28 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 186,56 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 3/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 260,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | N-COPY s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 180,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 260,68 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 240,52 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 197,73 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 241,68 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 241,55 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 521,48 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 287,31 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,12 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 723,30 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Nákup poptravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 421,16 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Vema, s.r.o.- program mzdy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 55,68 € | 24.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 274,84 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 672,60 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 112,02 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 214,75 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Sanet - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | kotúče na krájanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 362,40 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 328,75 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | SPP a.s. - spotreba plynu škola -ŠJ 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 112,15 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | odvoz bioodpadu január 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 723,88 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |