Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/20 | Dezinfekčná veža s príslušenstvom pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sanita a technika, s r. o. | 46461388 | 306,00 € | 28.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | dezinfekcia s logom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 375,60 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | dezinfekcna veza s prislusenstvom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sanita a technika, s r. o. | 46461388 | 306,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | odvoz bioodpadu - staré potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,00 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,05 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 241,11 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 493,06 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,17 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | vyradenie a skartacia agendy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 450,00 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | Odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Ricoh Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 12,12 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | ZSE Energia, a.s.- spotreba elektriny ŠJ 4/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Milan Bojňanský - Služby technik BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 4/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 143,00 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Linstrom,s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 42,26 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 56,30 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | údržba a opravy v Šj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 519,60 € | 23.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | skrine šatníkové pre sk. jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 935,28 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Dominiq s.r.o. - autobusová doprava lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 800,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie lyžiarsky výcvik lekár | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | KMGG, s.r.o.- ubytovanie lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 5 200,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 701,73 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 128,39 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Slovak Telekom, a.s. - telekominikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,05 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ZSE Energia, a.s. - spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | BVS, a.s. - spotreba vody škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 475,10 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | ZSE Energia a.s.- spotreba elektriny škola 2/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 385,38 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 217,64 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |