Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/20 | biologicky rozložiteľný odpad- odvoz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 334,04 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 892,14 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 659,44 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 384,68 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 605,71 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Predplatné časopisu LIDE A ZEME 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 31.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 391,75 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Telesys Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 260,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 51,77 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Občerstvenie pri posedení - ukončenie roka 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 205,44 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 335,91 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 106,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Spotrebný materiál - mapy do dataprojektorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 543,85 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Seminár PaM - Roďomová mzdová účtovníčka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | odvoz bioodpadu november 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 79,20 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Slovak Telekom , a.s.- telekomunikačné služby 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | vis, spol.s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 376,80 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | ŠJ pri Gymnáziu - súťaž basketbal strava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 192,50 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | BVS, a.s. vodné - stočné 25.10.2019 - 24.11.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 768,45 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Top Soft BSB - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 111,82 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Topsoft BSB s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 395,60 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | ZSE energia a.s.- elektrina 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,32 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | BVS, a.s.- zrážková voda 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |