Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0250/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 137,49 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,42 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0252/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 223,80 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 40,02 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0246/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 245,05 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 31,16 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0248/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 130,06 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0244/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 399,62 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,45 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 141,70 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,73 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 533,93 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 95,88 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,01 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 115,94 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 155,88 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,68 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 226,86 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 239,08 € | 23.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 593,05 € | 23.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 133,49 € | 20.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Ľudovít Dohorák - revízie komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Vema,s.r.o.- seminár PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 33,60 € | 19.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 502,84 € | 19.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,27 € | 18.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 179,74 € | 18.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,40 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 358,10 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra |