Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/19 | ZSE Energia, a.s.- spotreba elektriny ŠJ 7/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby 6/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Lyreco CE,SE - skartovačka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 373,80 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 4school s.r.o.- Interaktívny program ALF SK GOLD | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 4school s.r.o. | 50377922 | 569,00 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | RICOH Slovakia, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 136,00 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 6/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 945,26 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica - Zelená škola šk.rok 2019/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica | 35998407 | 84,00 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | RUŠEZ - ING.DZUBA - revízia elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 750,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | SPP,a.s. - spotreba plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | BVS, a.s. - vodné - stočné 25.5.2019 - 24.6.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 265,25 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 60,59 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | BVS,a.s. - zrážková voda 6/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | Odpojenie plynových kotlov ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Váš Plynár - Ján Kittler | 47402563 | 60,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 128,88 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 79,50 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 50,05 € | 25.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 72,57 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,67 € | 21.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,90 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 86,87 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,11 € | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 157,83 € | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | ZSE Energia,.s. elektrina ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 393,41 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,80 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 186,96 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 23,32 € | 13.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu 5/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 941,53 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,93 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,28 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |