Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 46,80 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 204,93 € | 20.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 260,35 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 296,36 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 263,09 € | 18.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 53,16 € | 18.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 470,40 € | 17.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 174,80 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 510,96 € | 14.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,44 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 280,45 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 292,21 € | 13.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 486,12 € | 13.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 740,94 € | 11.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 425,89 € | 11.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,21 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 290,08 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 676,89 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,48 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,08 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | casopis Lide a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 35,88 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | cistiaci prostriedok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 122,40 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 115,27 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 108,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | respiratory, dezinfekcie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AMLEK spol.s.r.o | 36825646 | 425,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |