Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0251/22 | jablká | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 182,49 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 26,62 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 366,66 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 121,60 € | 04.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 47,76 € | 04.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 501,74 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 450,69 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 409,64 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 86,97 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 328,90 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 209,38 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | odvoz odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 384,28 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 207,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 39,55 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 183,74 € | 27.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 261,21 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 405,02 € | 25.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 251,55 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 15,82 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 234,15 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 155,62 € | 21.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 29,40 € | 21.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 410,48 € | 21.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 245,85 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 265,10 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 198,53 € | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 307,88 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 549,75 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |