Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 034,24 € | 17.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 481,76 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 969,45 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 739,14 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | Potraviny-olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 235,00 € | 14.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 515,54 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 279,97 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 569,70 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 102,54 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 271,18 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,56 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 33,60 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 166,36 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 254,98 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 430,88 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,18 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 466,57 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 278,31 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 244,45 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 740,32 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 548,56 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 201,96 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vstupne - Ekotopfilm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 162,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | oprava a servis váh v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 105,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 383,11 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |