Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0011/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 128,94 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 447,13 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 325,89 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 289,84 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 148,55 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 960,90 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 354,24 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 vodne, stocne, zrazky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 595,07 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 122,35 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 spotreba el. Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 470,04 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 389,76 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 587,66 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 305,40 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 tel. ucet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,00 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0001/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 477,23 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 prenajom kopirky, kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 209,18 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0002/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 740,53 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0225/22 oprava wifi Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 363,82 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFSF/0003/22 vianocny catering Gymnázium, Hubeného 17337071 MATIS s.r.o. 46214381 1 049,80 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFSJ/0298/22 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 181,22 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFSJ/0299/22 Verejné obstarávanie - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SmartCube, s. r. o. 52340252 300,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFSJ/0296/22 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 297,11 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0221/22 kontrola hydrantov a has. pristrojov Gymnázium, Hubeného 17337071 RP-control s.r.o. 53565720 104,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 casopis 2023 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,80 € 20.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 portal, casopis Gymnázium, Hubeného 17337071 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 169,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0297/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 51,82 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSJ/0295/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 298,72 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 seminar PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 servis EZS Gymnázium, Hubeného 17337071 SKOM, spol. s r.o. 35841630 260,21 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra