Faktúry
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0141/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 69,35 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 351,59 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 45,90 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 27,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 29,90 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,89 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 172,16 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 135,88 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 277,99 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 412,57 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | asanacia skodcov SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | asanacia skodcov skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 392,04 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 768,00 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | sportove potreby - lopty, hokejky, rakety - otvorena hra | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 3 500,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 319,75 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 614,54 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 64,64 € | 25.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | nahradne diely k zaluziam | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KONOR s.r.o. | 50688308 | 2 956,56 € | 25.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 187,51 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,32 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 144,76 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 704,44 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 302,89 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 495,80 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 182,78 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 272,08 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |