Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0208/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 467,33 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 177,94 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 194,88 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Tonery pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 48,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | knihy SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 14,20 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | nastavenie hodin | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 72,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | reklamne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Register obchodných spoločností s. r. o. | 46440305 | 264,00 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 392,80 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 385,72 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 502,66 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 728,44 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 372,09 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 185,28 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | čistiace rostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 177,29 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 308,08 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Oplachovací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 178,07 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 96,96 € | 21.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 587,32 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 114,60 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 120,00 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 193,46 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 507,28 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 280,59 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 308,54 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | prezentacia skoly v registerskol.sk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 300,00 € | 16.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 699,22 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 16.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 701,30 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |