Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0134/23 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 129,60 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 kopírovanie, prenájom kopírky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 279,76 € 03.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 164,45 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0130/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 150,31 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0128/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 148,70 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0126/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 924,01 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0127/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 695,27 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 415,76 € 02.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 škola škole - učebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 preskoly.sk s.r.o. 51692881 177,77 € 27.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0124/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 287,01 € 27.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0125/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 76,68 € 26.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0123/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 99,00 € 26.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0122/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 661,31 € 25.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0118/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 502,49 € 24.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0121/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 248,96 € 24.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0119/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 306,59 € 24.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0120/23 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 572,10 € 24.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0117/23 baliaci gastro materiál na desiaty Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 113,58 € 21.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 287,86 € 20.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0115/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 288,68 € 19.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,83 € 19.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0113/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 389,42 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0114/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 187,55 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0112/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 42,71 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 168,00 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 seminár PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0107/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 247,63 € 17.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 kanc. papier Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 275,40 € 17.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFSJ/0111/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 962,34 € 17.04.2023 10.05.2023 Faktúra