Faktúry
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 129,60 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 279,76 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 164,45 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 150,31 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 148,70 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 924,01 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 695,27 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 415,76 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | škola škole - učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 177,77 € | 27.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 287,01 € | 27.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 76,68 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 99,00 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 661,31 € | 25.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 502,49 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 248,96 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 306,59 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 572,10 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | baliaci gastro materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 113,58 € | 21.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 287,86 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 288,68 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,83 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 389,42 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 187,55 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 42,71 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 168,00 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | seminár PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 247,63 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | kanc. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 275,40 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 962,34 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |