Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0314/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 218,95 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 814,28 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | opravná fa - elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,63 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | opravná fa - elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -28,72 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 415,24 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 329,30 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/23 | ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,86 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 696,00 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 334,68 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 294,72 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 588,30 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,56 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 79,50 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 207,20 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 312,17 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 804,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | doprava - návšteva múzea Sereď | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 533,27 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 405,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | jablká | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 158,74 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | služby ver. obstarávania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | učebnice SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 404,80 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 657,50 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu a umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 350,40 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Kotúče na krájanie do kuchynského robota | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 925,20 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |